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臺州市政協辦公室(本級)2015年度部門決算
發布日期:2016年09月25日 來源: 字體:【】【】【

一、臺州市政協辦公室(本級)概況

(一)主要職能

1.?政治協商

2.?民主監督

3.?參政議政

(二)部門決算單位構成

????從預算單位構成看,臺州市政協辦公室(本級)部門決算就是本級決算。

二、臺州市政協辦公室(本級)2015年度部門決算情況說明  (一)收入決算總體情況 ??臺州市政協辦公室(本級)2015年度收入決算1,894.62?萬元,其中:本年收入1,837.41?萬元,占總收入?96.98%,?包括財政撥款收入1,832.89萬元(其中,一般公共預算?1,832.89萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入96.74%;事業單位專戶資金?0?萬元,占總收入?0%;事業收入(不含專戶資?金)0萬元,占總收入?0%;?事業單位經營收入0萬元,占總收入?0??%;其他收入4.51萬元,占總收入?0.24%。?上級補助收入0萬元,占總收入?0%。附屬單位上繳收入?0萬元,占總收入?0?%。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入?0?%。上年結轉收入57.22萬元,占總收入?3.02?%。  (二)支出決算總體情況????臺州市政協辦公室(本級)2015年度支出決算1,880.90?萬元。

1.?按支出功能分類,包括一般公共服務支出1,348.45?萬元、國防支出0?萬元、公共安全支出0?萬元、教育支出0?萬元、科學技術支出0?萬元、文化體育與傳媒支出0?萬元、社會保障和就業支出392.59?萬元、醫療衛生與計劃生育支出57.66?萬元、節能環保支出0?萬元、城鄉社區支出0?萬元、農林水支出0?萬元、交通運輸支出0?萬元、資源勘探信息等支出0?萬元、商業服務業等支出0?萬元、金融支出0?萬元、援助其他地區支出0?萬元、國土海洋氣象等支出0?萬元、住房保障支出82.19?萬元、糧油物資儲備支出0?萬元、其他支出0?萬元、債務還本支出0?萬元、債務付息支出0?萬元。

2.?按支出用途分類,包括人員支出1,196.33?萬元,日常公用支出268.63?萬元,項目支出415.94?萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出?0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.?按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出1,880.90萬元,政府性基金預算支出?0萬元,其他各類支出?0萬元。

(三)財政撥款支出情況

 2015年度部門決算中,財政撥款用于以下方面:

1.XX(類)XX(款)XX(項)事務?????萬元,主要用于……。2.XX(類)XX(款)XX(項)事務?????萬元,主要用于……。

3.XX(類)XX(款)XX(項)事務?????萬元,主要用于……。

……

(四)2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.?因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2015年度因公出國(境)費用決算?12.41?萬元,比上年決算數增長22.41%。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加(或減?少)的主要原因是2014年出國的因有事沒有出去,在2015年出國。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組個;本單位全年因公出國(境)累計10人次。

2.公務接待費:2015年度公務接待費決算13.93萬元,比上年決算數下降14.95%。主要用于接待……等支出。增加(或減少)的主要原因是……。

????其?中,本單位國內公務接待68批次,800人次,共?13.93萬元;外事接待批?次,人次,共0萬元。

3.?公務用車購置及運行維護費:2015年度公務用車購置及運行維護費決算?42.90萬元,比上年決算數增長20.59???%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費?用),主要用于經批準購置的輛公務用車;公務用車運行維護費支出?42.90萬元,主要用于……等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險?費、安全獎勵費用等支出;2015年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為17輛。增加73252.91元,主要原因是2014年單位租車費放在其他交通費科目,而2015年財政規定要放在公務用車購置及運行維護費。

(五)其他重要事項的情況說明

?1.機關運行經費支出情況。

?2015?年度XX本級、所屬XX單位、……、等??家行政單位以及所屬XX單位、……、等??家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出268.63萬元,比上年度增加37.78?萬元,增長16.36??%,主要原因是差旅費增加3萬元,因公出國增加5萬元,原因是上年指標放在本年一起走。維修費增加5萬元,一批電腦快到期修理。培訓費增加6萬元,培訓制度輪到福利費和工會經費增加10多萬元。

?2.政府采購支出情況。

?2015年度XX本級及所屬各單位政府采購支出總額?6萬元?萬元,其中:政府采購貨物支出?6萬元、政府采購工程支出?0?萬元、政府采購服務支出??0萬元。

?3.國有資產占有使用情況。

?截?至2015年12月31日,XX本級及所屬各單位共有車輛?17輛,其中,一般公務用車17輛、一般執法執勤用車輛、特種專業?技術用車輛、其他用車輛。單位價值200萬元以上大型設備臺?0(套)。

?4.部門預算績效情況。

?2015年度XX單位XX項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算?575萬元,實際支出?416萬元。

?績效評價結果如下:……。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

????7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

????8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.XX(類)XX(款)XX(項):指……。

13.XX(類)XX(款)XX(項):指……

14.……


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