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臺州市政協 2017 年部門預算公開
發布日期:2017年04月14日 來源: 字體:【】【】【

一、臺州市政協概況

(一)本級主要職能

1. 政協協商

2. 民主監督

3. 組織參加政協各黨派、團體和各族各界人士參政議政。

(二)書畫院主要職能

書畫藝術創作、交流、研究、收藏、展覽、裝裱、培訓書畫藝術活動的策劃、組織、實施等。

(三)部門預算單位構成

從預算單位構成看,臺州市政協預算包括:本級預算、局屬書畫院單位預算。

二、臺州市政協 2017 年部門預算安排情況說明

( 一 ) 關于 臺州市政協 ( 包括書畫院 ) 2017 ?年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則,臺州市政協(包括書畫院)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出……。臺州市政協(包括書畫院)2017 年收支總預算 2335萬元。

(二 ) 關于 臺州市政協 ( 書畫院 ) 2017 ?年收入預算情況說明臺州市政協(書畫院)2017 年收入預算 2335 萬元,其中:一般公共預算撥款收入 2275 萬元,占 97.43%;政府性基金收入 60 萬元,占 2.57%;專戶資金 0 萬元,占 0%;其他財政監管資金 0 萬元,占 0%;……;上年結轉 0 萬元,占0%。

( 三 ) 關于 臺州市政協 ( 書畫院 ) 2017 ?年支出預算情況說明

臺州市政協(書畫院)2017 年支出預算 2335 萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出 1889.622萬元、……。

2.按支出用途分類,包括人員支出 1266.58 萬元,日常公用支出 339.6 萬元,項目支出 728.8 萬元。

(四 ) 關于 臺州市政協 ( 書畫院 ) 2017 ?年財政撥款收支預算情況的總體說明

臺州市政協(書畫院)2017 年財政撥款收支總預算 2335萬元。包括:一般公共預算撥款收入 2275 萬元、政府性基金收入 60 萬元、上年結轉 0 萬元;支出包括:一般公共服務支出 2275 萬元、……、結轉下年 0 萬元。

(五) 關于 臺州市政協 ( 書畫院 ) 2017 ?年一般公共預算當年撥款情況說明

一般公共預算當年撥款規模變化情況臺州市政協(書畫院)2017 年一般公共預算當年撥款2275 萬元,比 2016 年執行數增加 11.7 萬元,主要是書畫院園林綠化改造情況。

一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)2275 萬元,占 97.43%;公共安全(類) 萬元,占 %;……。

3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)XX(類)XX(款)XX(項)事務 1889.6 萬元,主要用于……。

(2)XX(類)XX(款)XX(項)事務 191.3 萬元,主要用于……。

(3)XX(類)XX(款)XX(項)事務 73.5 萬元,主要用于……。

(4)XX(類)XX(款)XX(項)120.6 萬元,主要用于住房保障支出。

(六 ) 關于 臺州市政協 ( 書畫院 ) 2017 ?年一般公共預算基本支出情況說明

臺州市政協(書畫院)2017 年一般公共預算基本支出2275 萬元,其中:人員經費 1266.6 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出 ( 各部門根據實際情況調整) );公用經費 1008.4 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出 (各部門根據實際情況調整) )。

(七 ) 關于 臺州市政協 ( 書畫院 ) 2017 ?年政府性基金預算支出情況說明

1. 政府性基金預算當年撥款規模變化情況臺州市政協(書畫院)2017 年政府性基金預算當年撥款60 萬元,比 2016 年執行數增加 60 萬元,主要是書畫院園林綠化改造。

2. 政府性基金預算當年撥款結構情況科學技術支出(類) 萬元,占 %;其他支出(類)60 萬元,占 %;……。

3. 政府性基金預算當年撥款具體使用情況

(1)XX(類)XX(款)XX(項)事務 60 萬元,主要用于書畫院作品收藏費用。

(2)XX(類)XX(款)XX(項)事務 0 萬元,主要用于……。

(3)XX(類)XX(款)XX(項)事務 萬元,主要用于……。……

(八 ) 關于 臺州市政協 ( 書畫院 ) 2017 ?年 一般公共預算“ 三公 ” 經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017 年安排因公出國(境)費用預算 5 萬元,比上年執行數增長(或下降) %。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加(或減少)的主要原因是前年一批人員因工作忙拖到去年。

2.公務接待費:2017 年安排公務接待費預算 27.8 萬元,比上年執行數增長(或下降) %。主要用于接待……等支出。增加(或減少)的主要原因是外地政協和國外嘉賓來臺考察學習交流增加。

3.公務用車購置及運行維護費:2017 年安排公務用車購置及運行維護費預算 0 萬元,比上年執行數增長(或下降) %。其中,公務用車購置支出 萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 輛公務用車;公務用車運行維護費支出 萬元,主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加(或減少)的主要原因是……。

(九)其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費

2017 年?政協 局本級、書畫院等 2家行政單位的運行經費財政撥款預算3335萬元,其中一般公共服務支出1889.62萬元。社會保障和就業191.35萬元,醫療衛生與計劃生育支出73.46萬元,住房保障支出120.57萬元,其他政府性基金60萬元。

2. 政府采購情況

2017 年臺州市政協(書畫院)各單位政府采購預算總額30 萬元,其中:政府采購貨物預算 30 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

3. 國有資產占有使用情況截至 2016 年 12 月 31 日,XX 局所屬各預算單位共有車輛 輛,其中,市級領導用車 輛、應急機要通信用車 輛、一般執法執勤用車 輛、行政執法專用車 輛、特種專業技術用車 輛、老干部服務用車 輛、其他用車 輛。單位價值 200萬元以上大型設備 0 臺(套)。

2017 年部門預算安排購置車輛 輛、單位價值 200 萬元以上大型設備 臺(套)(或 2017 年部門預算未安排購置車輛及單位價值 200 萬元以上大型設備)。

4. 績效目標設置情況

2017年XX局專項公用類和發展建設類項目均實行(或 %

已實行)績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.其他財政監管資金:主要包括單位的經營服務性稅后收入等。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“其他財政監管資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當 年支出的情況下,使 用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.XX(類)XX(款)XX(項):指……。

11.XX(類)XX(款)XX(項):指……

12.……

2017 年市級部門財政撥款收支預算總表

2017 年市級部門收支預算總表

2017 年市級部門財政撥款收支預算總表

2017 年市級部門一般公共預算支出表

2017年市級部門政府性基金預算支出表


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