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臺州市政協2018年預算
發布日期:2018年02月13日 來源: 字體:【】【】【

臺州市政協2018年度預算.pdf


 

臺州市政協(包括書畫院)2018年部門預算


一、臺州市政協概況

(一)本級主要職能

1.政治協商

2.民主監督

3.組織參加政協各黨派、團體和各族各界人士參政議政。

(二)書畫院主要職能

書畫藝術創作、交流、研究、收藏、展覽、裝裱、培訓書畫藝術活動的策劃、組織、實施等。

(三)部門預算單位構成

從預算單位構成看,臺州市政協預算包括:本級預算、局屬書畫院單位預算。

二、臺州市政協2018年部門預算安排情況說明 

   (一)關于臺州市政協(包括書畫院)2018年收支預算情況的總體說明按照綜合預算的原則,臺州市政協(包括書畫院)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出。臺州市政協(包括書畫院)2018年收支總預算2855.20萬元。

(二)關于臺州市政協(包括書畫院)2018年收入預算情況說明臺州市政協(包括書畫院)2018年收入預算2855.20萬元,其中:一般公共預算撥款收入2855.20 萬元,占100%;政府性基金收入 0 萬元,占 0 %;專戶資金 0 萬元,占0 %;其他財政監管資金 0萬元,占0 %;上年結轉 0萬元,占 0%。 

(三)關于臺州市政協(包括書畫院)2018年支出預算情況說明  臺州市政協(書畫院)2018年支出預算 2855.20萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2344.90萬元、教育支出30萬元、社會保障和就業支出238.98萬元、醫療衛生與計劃生育支出84.90萬元、住房保障支出156.41萬元

2.按支出用途分類,包括人員支出1635.69萬元,日常公用支出441.11萬元,項目支出778.40萬元。

(四)關于臺州市政協(書畫院)2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

臺州市政協(書畫院)2018年財政撥款收支總預算2855.20萬元。包括:一般公共預算撥款收入2855.20萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出2344.90萬元、教育支出30萬元、社會保障和就業支出238.98萬元、醫療衛生與計劃生育支出84.90萬元、住房保障支出156.41萬元、結轉下年0萬元。

(五)關于臺州市政協(書畫院)2018年一般公共預算當年撥款情況說明

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

臺州市政協(書畫院)2018年一般公共預算當年撥款2855.20萬元,比2017年執行數增加 580.20萬元,主要是書畫院園林綠化改造已完成,本級人員增加16人。

2、一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)2344.90萬元,占82.13 %;教育支出(類)30萬元,占1.05 %、社會保障和就業支出(類)238.98萬元,占8.37 %、醫療衛生與計劃生育支出(類)84.90萬元,占2.97%、住房保障支出(類)156.41萬元,占5.48 %。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)事務1461.19萬元,主要用于行政運行支出。

2)一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)事務30.00萬元,主要用于提案協商、宣傳工作經費等支出。

3)一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)事務327.00萬元,主要用于政協全會經費、專業工作經費等支出。

4)一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)事務133.40萬元,主要用于政協委員工作經費、調研工作經費、專委會工作經費、對外聯絡交流工作經費等支出。

5)一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)事務22.00萬元,主要用于政協委員界別工作經費支出。

6)一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項)事務135.32萬元,主要用于事業運行支出。

7)一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)事務236.00萬元,主要用于政協之友工作經費、老干部活動管理經費、政協文化建設工作經費支出、創作工作經費、收藏費用等支出

8)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)事務30萬元,主要用于政協委員培訓經費支出。

9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)事務19.11萬元,主要用于離退休人員的工資及日常公用等支出。

10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務157.05萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

11)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務62.82萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費。

12)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務39.99萬元,主要用于于行政單位在職人員基本醫療保險費等。

13)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)事務5.30萬元,主要用于下屬事業單位在職人員基本醫療保險費。

14)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)事務39.61萬元,主要用于于行政單位在職人員醫療補助費等。

15)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務156.41萬元,主要用于機關及下屬事業單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金支出。

    (六)關于臺州市政協(書畫院)2018年一般公共預算基本支出情況說明

臺州市政協(書畫院)2018年一般公共預算基本支出2855.20 萬元,其中:

人員經費1635.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費 1219.51 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于臺州市政協(書畫院)2018年政府性基金預算支出情況說明

    臺州市政協(書畫院)2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于臺州市政協(書畫院)2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2018年安排因公出國(境)費用預算 15 萬元,比上年預算數增長10%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因人員出國考察批次安排增加。

2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算 28萬元,比上年預算數增長1 %。主要用于接待外地政協和國外嘉賓來臺考察學習交流等支出。增加的主要原因是餐費等物價上漲。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。單位公務用車在2016年已移交市機關事務管理局,我單位無公務用車與費用發生。單位租車費在其他交通費中列支。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年臺州市政協本級的機關運行經費財政撥款預算441.11萬元。

2.政府采購情況

2018年臺州市政協(書畫院)政府采購預算總額12萬元,其中:政府采購貨物預算12萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況    

截至2017年12月31日,臺州市政協本級所屬各預算單位共有車輛 0 輛,其中,市級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)(或2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備)。

    4.績效目標設置情況

    2018年臺州市政協(書畫院)專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款778.40萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.其他財政監管資金:主要包括單位的經營服務性稅后收入等。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“其他財政監管資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。








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