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臺州市政協2019年部門預算
發布日期:2019年02月20日 來源: 字體:【】【】【



一、中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室概況

(一)本級主要職能 

1. 政協協商 

2. 民主監督

3. 組織參加政協各黨派、團體和各族各界人士參政議 政。 

(二)書畫院主要職能

書畫藝術創作、交流、研究、收藏、展覽、裝裱、培訓 書畫藝術活動的策劃、組織、實施等。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室部門預算包括:中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室本級預算、局屬臺州市書畫院預算。

二、中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出。中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年收支總預算3184.5萬元。

(二)關于中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年收入預算情況說明

中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年收入預算3184.5萬元,其中:一般公共預算撥款收入3184.5萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;其他財政監管資金0萬元,占0%;上年結轉0萬元,占0%
  (三)關于中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年支出預算情況說明
  中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年支出預算3184.5萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2632.73萬元、教育支出39.00萬元、社會保障和就業支出231.08萬元、衛生健康支出88.94萬元、住房保障支出192.75萬元

2.按支出用途分類,包括人員支出1797.02萬元,日常公用支出334.48萬元,項目支出1053萬元。

(四)關于中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年財政撥款收支總預算3184.5萬元。包括:一般公共預算撥款收入3184.5萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出2632.73萬元、教育支出39.00萬元、社會保障和就業支出231.08萬元、衛生健康支出88.94萬元、住房保障支出192.75萬元

(五)關于中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年一般公共預算當年撥款3184.5萬元,比2018年執行數減少227.97萬元,主要是2019年考核獎預發

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)2632.73萬元,占82.67%;教育支出(類)39.00萬元,占1.23%社會保障和就業支出(類)231.08萬元,占7.26%;衛生健康支出(類)88.94萬元,占2.79%;住房保障支出(類)192.75萬元,占6.05%

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)事務1492.49萬元,主要用于行政運行支出。

2)一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)事務30.00萬元,主要用于提案協商、宣傳工作經費等支出

3)一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)事務357.00萬元,主要用于政協全會經費、專業工作經費等支出

4)一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)事務158.00萬元,主要用于政協委員工作經費、調研工作經費、專委會工作經費、對外聯絡交流工作經費等支出

5)一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)事務27.00萬元,主要用于政協委員界別工作經費支出

6)一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項)事務126.24萬元,主要用于事業運行支出。

7)一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)事務442.00萬元,主要用于政協之友工作經費、老干部活動管理經費、政協文化建設工作經費支出、創作工作經費、收藏費用、同心苑維修改造等支出

8)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)事務39萬元,主要用于政協委員培訓經費支出

9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)事務22.66萬元,主要用于離退休人員的工資及日常公用等支出。

10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務148.87萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

11)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務59.55萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費。

12)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務40.5萬元,主要用于于行政單位在職人員基本醫療保險費等。

13)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)事務4.77萬元,主要用于下屬事業單位在職人員基本醫療保險費。

14)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)事務43.67萬元,主要用于于行政單位在職人員醫療補助費等。

15)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務192.75萬元,主要用于機關及下屬事業單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金支出。

    (六)關于中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說明

中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出3184.5萬元,其中:

人員經費1797.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費334.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其(各部門根據實際情況調整)

(七)關于中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年政府性基金預算支出情況說明

    中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

(八)關于中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算5萬元,比上年執行數下降100%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算28萬元,比上年執行數增長31.76%。主要用于接待上級和外來單位調研考察人員等支出等支出。增加的主要原因是接待上級和外來單位調研監督增多。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室本級的機關運行經費財政撥款預算334.48萬元。

2.政府采購情況

2019年中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室各單位政府采購預算總額9.35萬元,其中:政府采購貨物預算  9.35萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況    

截至2018年1231日,中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,市級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備 0臺(套)(或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備)。

    4.績效目標設置情況

    2019年中國人民政治協商會議浙江省臺州市委員會辦公室專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1053萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.其他財政監管資金:主要包括單位的經營服務性稅后收入等。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“其他財政監管資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。



政協2019年市級部門預算公開.pdf


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